Het wijzigen van een inkoopfactuur
Als een inkoop factuur eenmaal is geboekt en deze is fout dan zijn er twee opties om de factuur te corrigeren.
- De factuur is fout en moet eruit gehaald worden, omdat deze helemaal fout is, of aan een verkeerde relatie is gekoppeld etc.
- De factuur is juist maar is op een verkeerde grootboekrekening geboekt.
In beide gevallen moet eerst de factuur opgezocht worden. Dat kan op een aantal manieren:
- Via het menupad: boekhouding >> inkoopfacturen kun je in het selectiescherm een factuurnummer ingeven en deze wijzigen.
- via het menupad: boekhouding >> crediteuren en dan doorklikken op de relatie en vervolgens op de inkoopfactuur.
- Via het menupad relaties >> tabblad crediteuren en dan doorklikken op de inkoopfactuur.
Factuur storneren:
Als de factuur gevonden is en op het scherm getoond wordt, dan gebruik je voor voor het compleet terugdraaien van de factuur de knop storneren. Zie rood bolletje 1 op de afbeelding hieronder. De factuur wordt dan volledig gecrediteerd en ook direct vereffend met de openstaande factuur.
Factuur aanpassen:
Of gebruik de knop boeking aanpassen. Dan kan de grootboekrekening of het bedrag aangepast worden. Druk daarna op boeken om de wijziging door te voeren.