Het wijzigen van een inkoopfactuur


Als een inkoop factuur eenmaal is geboekt en deze is fout dan zijn er twee opties om de factuur te corrigeren.

  1. De factuur is fout en moet eruit gehaald worden, omdat deze helemaal fout is, of aan een verkeerde relatie is gekoppeld etc.
  2. De factuur is juist maar is op een verkeerde grootboekrekening geboekt.

In beide gevallen moet eerst de factuur opgezocht worden. Dat kan op een aantal manieren:

  1. Via het menupad: boekhouding >> inkoopfacturen  kun je in het selectiescherm een factuurnummer ingeven en deze wijzigen.
  2. via het menupad: boekhouding >> crediteuren en dan doorklikken op de relatie en vervolgens op de inkoopfactuur.
  3. Via het menupad relaties >> tabblad crediteuren en dan doorklikken op de inkoopfactuur.

Factuur storneren:
Als de factuur gevonden is en op het scherm getoond wordt, dan gebruik je voor voor het compleet terugdraaien van de factuur de knop storneren. Zie rood bolletje 1 op de afbeelding hieronder. De factuur wordt dan volledig gecrediteerd en ook direct vereffend met de openstaande factuur.

Factuur aanpassen:
Of gebruik de knop boeking aanpassen. Dan kan de grootboekrekening of het bedrag aangepast worden. Druk daarna op boeken om de wijziging door te voeren.